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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031368-8-9-7
Monto de la Factura
₲ 63.452.395
Nro. de Orden de Pago
539
Fecha de Orden de Pago
30-12-2010
Fecha Emisión Cheque
25-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.452.395
IVA
Retención DNCP
₲ 226.121
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
050
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-12766
Monto Contrato
₲ 63.452.395
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.678.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.452.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192511
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas