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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0014-0013249
Monto de la Factura
₲ 78.504.275
Nro. de Orden de Pago
494
Fecha de Orden de Pago
27-12-2010
Fecha Emisión Cheque
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.504.275
IVA
Retención DNCP
₲ 279.761
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIENTIFICA MILAN S.R.L
RUC
80026324-3
Número de Contrato
046
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-12371
Monto Contrato
₲ 78.504.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.784.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.504.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192511
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas