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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-9832-9-53-5-7-9/60-9
Monto de la Factura
₲ 93.624.570
Nro. de Orden de Pago
529
Fecha de Orden de Pago
30-12-2010
Fecha Emisión Cheque
24-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.624.570
IVA

Retención DNCP
₲ 333.644
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
047
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-12370
Monto Contrato
₲ 93.624.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.958.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.624.570

Datos de la Licitación

ID de Licitación
192511
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas