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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025860
Monto de la Factura
₲ 18.778.100
Nro. de Orden de Pago
530
Fecha de Orden de Pago
30-12-2010
Fecha Emisión Cheque
24-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.778.100
IVA
Retención DNCP
₲ 66.918
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
052
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-12372
Monto Contrato
₲ 18.778.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.845.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.778.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192511
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas