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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000365
Monto de la Factura
₲ 451.948.971
Nro. de Orden de Pago
533
Fecha de Orden de Pago
30-12-2010
Fecha Emisión Cheque
24-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 451.948.971
IVA
Retención DNCP
₲ 1.610.582
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN ANGELICA ROJAS PEREIRA
RUC
636117-0
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-11557
Monto Contrato
₲ 1.471.930.424
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.699.079.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.696.498.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193160
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas