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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005621/3
Monto de la Factura
₲ 141.834.000
Nro. de Orden de Pago
535
Fecha de Orden de Pago
30-12-2010
Fecha Emisión Cheque
02-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.834.000
IVA
Retención DNCP
₲ 505.445
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALVOG S.A.
RUC
80020177-9
Número de Contrato
062
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-14053
Monto Contrato
₲ 369.027.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 586.398.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 585.083.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192599
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas