- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005909/12-4/5-7
Monto de la Factura
₲ 227.193.000
Nro. de Orden de Pago
75
Fecha de Orden de Pago
25-03-2011
Fecha Emisión Cheque
14-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 227.193.000
IVA
Retención DNCP
₲ 809.633
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALVOG S.A.
RUC
80020177-9
Número de Contrato
062
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-14053
Monto Contrato
₲ 369.027.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 586.398.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 585.083.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192599
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas