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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000676-8/9
Monto de la Factura
₲ 49.462.700
Nro. de Orden de Pago
528
Fecha de Orden de Pago
30-12-2010
Fecha Emisión Cheque
24-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.462.700
IVA
Retención DNCP
₲ 176.267
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
048
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-12375
Monto Contrato
₲ 49.462.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.638.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.462.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192511
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas