- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042695
Monto de la Factura
₲ 7.675.500
Nro. de Orden de Pago
457
Fecha de Orden de Pago
14-12-2010
Fecha Emisión Cheque
24-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.675.500
IVA
Retención DNCP
₲ 27.353
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVEREST INGENIERIA S.R.L.
RUC
80009334-8
Número de Contrato
067
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-14060
Monto Contrato
₲ 30.635.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.253.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.144.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192599
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas