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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043340
Monto de la Factura
₲ 22.959.500
Nro. de Orden de Pago
75
Fecha de Orden de Pago
25-03-2011
Fecha Emisión Cheque
14-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.959.500
IVA
Retención DNCP
₲ 81.819
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVEREST INGENIERIA S.R.L.
RUC
80009334-8
Número de Contrato
067
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-14060
Monto Contrato
₲ 30.635.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.253.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.144.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192599
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas