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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000947
Monto de la Factura
₲ 200.310.000
Nro. de Orden de Pago
75
Fecha de Orden de Pago
25-03-2011
Fecha Emisión Cheque
14-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.310.000
IVA
Retención DNCP
₲ 713.832
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
069
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-14055
Monto Contrato
₲ 200.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 391.515.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 390.801.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192599
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas