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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002126/7
Monto de la Factura
₲ 437.570.980
Nro. de Orden de Pago
457
Fecha de Orden de Pago
14-12-2010
Fecha Emisión Cheque
24-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 437.570.980
IVA
Retención DNCP
₲ 1.559.344
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMIJIRO TAKAOKA TAKAOKA
RUC
990840-4
Número de Contrato
060
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-14050
Monto Contrato
₲ 437.570.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 876.701.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 875.141.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192599
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas