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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002908
Monto de la Factura
₲ 304.651.817
Nro. de Orden de Pago
95
Fecha de Orden de Pago
14-04-2011
Fecha Emisión Cheque
14-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 304.651.817
IVA
Retención DNCP
₲ 1.085.668
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN SITU S.A.
RUC
80027373-7
Número de Contrato
068
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-14056
Monto Contrato
₲ 310.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 311.108.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.023.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192599
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas