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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1318
Monto de la Factura
₲ 33.049.372
Nro. de Orden de Pago
90738
Fecha de Orden de Pago
07-12-2010
Fecha Emisión Cheque
29-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.049.372
IVA
Retención DNCP
₲ 117.776
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A
RUC
80012342-5
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-9887
Monto Contrato
₲ 152.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 304.541.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 304.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188404
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales