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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002331
Monto de la Factura
₲ 5.202.582
Nro. de Orden de Pago
457
Fecha de Orden de Pago
14-12-2010
Fecha Emisión Cheque
25-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.202.582
IVA
Retención DNCP
₲ 18.540
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIPAMIENTOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS SRL
RUC
80002028-6
Número de Contrato
055
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-14051
Monto Contrato
₲ 104.020.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.978.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.607.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192599
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas