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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000184
Monto de la Factura
₲ 39.270.000
Nro. de Orden de Pago
511
Fecha de Orden de Pago
30-12-2010
Fecha Emisión Cheque
07-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.270.000
IVA
Retención DNCP
₲ 139.944
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
049
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-12376
Monto Contrato
₲ 39.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.409.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.270.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192511
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas