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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014133
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. de Orden de Pago
75
Fecha de Orden de Pago
23-03-2011
Fecha Emisión Cheque
14-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.600.000
IVA
Retención DNCP
₲ 23.520
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIENTIFICA MILAN S.R.L
RUC
80026324-3
Número de Contrato
064
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-14047
Monto Contrato
₲ 6.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.876.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192599
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas