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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011229
Monto de la Factura
₲ 2.325.225
Nro. de Orden de Pago
2768
Fecha de Orden de Pago
09-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.257.257
IVA
₲ 44.725
Retención DNCP
₲ 8.940
Retención IVA
₲ 13.418
Retención Renta
₲ 45.610
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-23018-14-84662
Monto Contrato
₲ 296.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.321.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.477.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259518
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONAL E INTERNACIONAL - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill