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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010092
Monto de la Factura
₲ 30.994.873
Nro. de Orden de Pago
2417
Fecha de Orden de Pago
06-11-2014
Fecha Emisión Cheque
06-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.054.751
IVA
₲ 719.811
Retención DNCP
₲ 118.678
Retención IVA
₲ 215.943
Retención Renta
₲ 605.501
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-23018-14-84662
Monto Contrato
₲ 296.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.321.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.477.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259518
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONAL E INTERNACIONAL - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill