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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001739
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. de Orden de Pago
1487
Fecha de Orden de Pago
14-09-2015
Fecha Emisión Cheque
14-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.423.534
IVA
₲ 327.273
Retención DNCP
₲ 12.829
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 65.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
44/14
Código de Contratación (CC)
LP-23018-14-95012
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 999.283.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 950.337.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273843
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS- PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill