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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000388
Monto de la Factura
₲ 396.262.188
Nro. de Orden de Pago
244
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 328.326.694
IVA
₲ 31.569.290
Retención DNCP
₲ 1.237.516
Retención IVA
₲ 9.470.787
Retención Renta
₲ 6.313.858
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.913.333
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LP-23018-14-98707
Monto Contrato
₲ 396.262.188
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.262.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.326.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273809
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill