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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000234
Monto de la Factura
₲ 3.213.000
Nro. de Orden de Pago
660
Fecha de Orden de Pago
11-05-2015
Fecha Emisión Cheque
11-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.708
IVA
₲ 292.091
Retención DNCP
₲ 11.450
Retención IVA
₲ 87.627
Retención Renta
₲ 58.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 202.797
Datos del Contrato
Proveedor
SUMIJIRO TAKAOKA TAKAOKA
RUC
990840-4
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
LP-23018-14-103046
Monto Contrato
₲ 3.213.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.213.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.852.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273992
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS, ACCESORIOS E INTRUMENTOS QUIMICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill