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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007575
Monto de la Factura
₲ 12.440.500
Nro. de Orden de Pago
1380
Fecha de Orden de Pago
01-07-2014
Fecha Emisión Cheque
01-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.077.934
IVA
₲ 235.400
Retención DNCP
₲ 47.844
Retención IVA
₲ 70.620
Retención Renta
₲ 244.102
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
LP-23018-14-84663
Monto Contrato
₲ 444.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.759.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.248.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259518
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONAL E INTERNACIONAL - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill