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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002811
Monto de la Factura
₲ 8.034.996
Nro. de Orden de Pago
2927
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.641.135
IVA
₲ 730.454
Retención DNCP
₲ 28.634
Retención IVA
₲ 219.136
Retención Renta
₲ 146.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-23018-14-99074
Monto Contrato
₲ 8.034.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.034.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.641.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273809
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill