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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013033
Monto de la Factura
₲ 10.763.258
Nro. de Orden de Pago
2921
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.235.663
IVA
₲ 978.478
Retención DNCP
₲ 38.356
Retención IVA
₲ 293.543
Retención Renta
₲ 195.696
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
LP-23018-14-99450
Monto Contrato
₲ 10.763.258
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.763.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.235.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273809
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill