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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002299
Monto de la Factura
₲ 11.800.000
Nro. de Orden de Pago
18
Fecha de Orden de Pago
09-01-2015
Fecha Emisión Cheque
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.221.586
IVA
₲ 1.072.727
Retención DNCP
₲ 42.051
Retención IVA
₲ 321.818
Retención Renta
₲ 214.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-23018-14-99765
Monto Contrato
₲ 11.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.221.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273809
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill