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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0018728
Monto de la Factura
₲ 64.000.000
Nro. de Orden de Pago
2447
Fecha de Orden de Pago
07-11-2014
Fecha Emisión Cheque
07-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.211.541
IVA
₲ 5.818.182
Retención DNCP
₲ 228.073
Retención IVA
₲ 1.745.455
Retención Renta
₲ 1.163.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 1.651.295
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-23018-14-92743
Monto Contrato
₲ 64.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.211.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273905
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill