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Datos del Pago
Nro. de Factura
132
Monto de la Factura
₲ 20.254.268
Nro. de Orden de Pago
184
Fecha de Orden de Pago
06-08-2014
Fecha Emisión Cheque
13-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.261.441
IVA
₲ 1.841.296
Retención DNCP
₲ 72.179
Retención IVA
₲ 552.389
Retención Renta
₲ 368.259
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
LP-23015-12-66889
Monto Contrato
₲ 911.443.212
Total Pagado por el Contrato
₲ 911.443.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 866.765.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229504
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE TODAS LAS ADUANAS DEL PAIS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas