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Datos del Pago
Nro. de Factura
5808
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. de Orden de Pago
328
Fecha de Orden de Pago
14-11-2013
Fecha Emisión Cheque
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.216.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 784.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 4.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LP-23015-12-49827
Monto Contrato
₲ 950.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 536.844.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227803
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES - SBE
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas