- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
797
Monto de la Factura
₲ 61.926.000
Nro. de Orden de Pago
355
Fecha de Orden de Pago
03-12-2013
Fecha Emisión Cheque
06-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.580.870
IVA
₲ 5.629.636
Retención DNCP
₲ 220.682
Retención IVA
₲ 1.688.891
Retención Renta
₲ 1.125.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 309.630
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SYSTEMS @ND NETWORKS SRL
RUC
80027321-4
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-23015-12-66897
Monto Contrato
₲ 347.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.946.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.874.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229452
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONER
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas