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Datos del Pago
Nro. de Factura
509
Monto de la Factura
₲ 76.020.000
Nro. de Orden de Pago
274
Fecha de Orden de Pago
09-10-2013
Fecha Emisión Cheque
15-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.293.637
IVA
₲ 6.910.909
Retención DNCP
₲ 270.908
Retención IVA
₲ 2.073.273
Retención Renta
₲ 1.382.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SYSTEMS @ND NETWORKS SRL
RUC
80027321-4
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-23015-12-66897
Monto Contrato
₲ 347.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.946.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.874.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229452
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONER
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas