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Datos del Pago
Nro. de Factura
3157
Monto de la Factura
₲ 13.765.000
Nro. de Orden de Pago
100
Fecha de Orden de Pago
29-05-2013
Fecha Emisión Cheque
05-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.090.267
IVA
₲ 1.251.363
Retención DNCP
₲ 49.053
Retención IVA
₲ 375.408
Retención Renta
₲ 250.272
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL SOSA CABAÑAS
RUC
2632388-5
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-23015-12-64809
Monto Contrato
₲ 230.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.305.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.103.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229369
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas