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Datos del Pago
Nro. de Factura
16
Monto de la Factura
₲ 2.130.000
Nro. de Orden de Pago
71
Fecha de Orden de Pago
08-05-2013
Fecha Emisión Cheque
13-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.025.593
IVA
₲ 193.636
Retención DNCP
₲ 7.590
Retención IVA
₲ 58.090
Retención Renta
₲ 38.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS LUIS PATIÑO
RUC
691105-6
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-23015-12-64808
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.660.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.753.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229369
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas