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Datos del Pago
Nro. de Factura
40
Monto de la Factura
₲ 3.160.000
Nro. de Orden de Pago
180
Fecha de Orden de Pago
16-07-2013
Fecha Emisión Cheque
19-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.005.104
IVA
₲ 287.273
Retención DNCP
₲ 11.261
Retención IVA
₲ 86.181
Retención Renta
₲ 57.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS LUIS PATIÑO
RUC
691105-6
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-23015-12-64808
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.660.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.753.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229369
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas