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Datos del Pago
Nro. de Factura
1643
Monto de la Factura
₲ 11.780.400
Nro. de Orden de Pago
473
Fecha de Orden de Pago
20-02-2014
Fecha Emisión Cheque
26-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.202.946
IVA
₲ 1.070.945
Retención DNCP
₲ 41.981
Retención IVA
₲ 321.284
Retención Renta
₲ 214.189
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-23015-12-66734
Monto Contrato
₲ 19.477.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.780.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.202.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229452
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONER
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas