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Datos del Pago
Nro. de Factura
13
Monto de la Factura
₲ 14.755.000
Nro. de Orden de Pago
179
Fecha de Orden de Pago
16-07-2013
Fecha Emisión Cheque
19-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.031.738
IVA
₲ 1.341.364
Retención DNCP
₲ 52.581
Retención IVA
₲ 402.409
Retención Renta
₲ 268.272
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL SOSA CABAÑAS
RUC
2632388-5
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-23015-12-64809
Monto Contrato
₲ 230.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.305.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.103.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229369
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas