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Datos del Pago
Nro. de Factura
13570
Monto de la Factura
₲ 558.250.000
Nro. de Orden de Pago
80
Fecha de Orden de Pago
21-05-2014
Fecha Emisión Cheque
23-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 530.885.600
IVA
₲ 50.750.000
Retención DNCP
₲ 1.989.400
Retención IVA
₲ 15.225.000
Retención Renta
₲ 10.150.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
LP-23015-12-64608
Monto Contrato
₲ 13.873.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.621.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.095.327.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229637
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO MEDICO Y ODONTOLOGICO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas