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Datos del Pago
Nro. de Factura
31528
Monto de la Factura
₲ 36.560.830
Nro. de Orden de Pago
477
Fecha de Orden de Pago
27-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.768.684
IVA
₲ 3.323.712
Retención DNCP
₲ 130.290
Retención IVA
₲ 997.114
Retención Renta
₲ 664.742
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
LP-23015-12-65765
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.560.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.768.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244298
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DE CENTRALES TELEFONICAS DE LA DNA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas