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Datos del Pago
Nro. de Factura
939
Monto de la Factura
₲ 52.993.600
Nro. de Orden de Pago
226
Fecha de Orden de Pago
30-08-2013
Fecha Emisión Cheque
13-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.395.950
IVA
₲ 4.817.600
Retención DNCP
₲ 188.850
Retención IVA
₲ 1.445.280
Retención Renta
₲ 963.520
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
LP-23015-12-66735
Monto Contrato
₲ 52.993.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.993.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.395.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229452
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONER
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas