- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
93
Monto de la Factura
₲ 4.040.000
Nro. de Orden de Pago
345
Fecha de Orden de Pago
25-11-2013
Fecha Emisión Cheque
04-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.841.966
IVA
₲ 367.273
Retención DNCP
₲ 14.397
Retención IVA
₲ 110.182
Retención Renta
₲ 73.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS LUIS PATIÑO
RUC
691105-6
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-23015-12-64808
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.660.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.753.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229369
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas