- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001130
Monto de la Factura
₲ 4.466.000
Nro. de Orden de Pago
768081
Fecha de Orden de Pago
27-06-2013
Fecha Emisión Cheque
27-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.247.085
IVA
₲ 406.000
Retención DNCP
₲ 15.915
Retención IVA
₲ 121.800
Retención Renta
₲ 81.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
210/2012
Código de Contratación (CC)
LP-27001-12-59569
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 986.215.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 937.971.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238535
Nombre de la Licitación
Contratación del Servicio de Transporte de Caudales (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf