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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000993
Monto de la Factura
₲ 8.911.353
Nro. de Orden de Pago
769651
Fecha de Orden de Pago
25-09-2013
Fecha Emisión Cheque
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.474.534
IVA
₲ 810.123
Retención DNCP
₲ 31.757
Retención IVA
₲ 243.037
Retención Renta
₲ 162.025
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
210/2012
Código de Contratación (CC)
LP-27001-12-59569
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 986.215.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 937.971.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238535
Nombre de la Licitación
Contratación del Servicio de Transporte de Caudales (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf