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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000357
Monto de la Factura
₲ 476.000.000
Nro. de Orden de Pago
26762
Fecha de Orden de Pago
25-11-2014
Fecha Emisión Cheque
25-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 452.667.346
IVA
₲ 43.272.727
Retención DNCP
₲ 1.696.291
Retención IVA
₲ 12.981.818
Retención Renta
₲ 8.654.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CELLULAR SA
RUC
80008968-5
Número de Contrato
99/2012
Código de Contratación (CC)
LP-27001-12-51745
Monto Contrato
₲ 17.136.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.900.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.316.683.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227802
Nombre de la Licitación
Servicio de Telecomunicaciones
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf