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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0005528
Monto de la Factura
₲ 19.150.000
Nro. de Orden de Pago
769227
Fecha de Orden de Pago
04-09-2013
Fecha Emisión Cheque
04-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.211.301
IVA
₲ 1.740.909
Retención DNCP
₲ 68.244
Retención IVA
₲ 522.273
Retención Renta
₲ 348.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA CENTRO MEDICO PRIVADO
RUC
80002917-8
Número de Contrato
195/2012
Código de Contratación (CC)
LP-27001-12-58002
Monto Contrato
₲ 11.483.968.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.205.325.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.999.187.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238104
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro Médico, Sanatorial para funcionarios
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf