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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005299
Monto de la Factura
₲ 3.022.800
Nro. de Orden de Pago
783957
Fecha de Orden de Pago
17-06-2013
Fecha Emisión Cheque
17-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.874.628
IVA
₲ 274.800
Retención DNCP
₲ 10.772
Retención IVA
₲ 82.440
Retención Renta
₲ 54.960
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
89/2012
Código de Contratación (CC)
LP-27001-12-51340
Monto Contrato
₲ 420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.167.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.750.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216787
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación de Partes de Vehículos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf