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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000149
Monto de la Factura
₲ 1.524.600
Nro. de Orden de Pago
783943
Fecha de Orden de Pago
17-06-2013
Fecha Emisión Cheque
17-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.477.476
IVA
₲ 138.600
Retención DNCP
₲ 5.544
Retención IVA
₲ 41.580
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
89/2012
Código de Contratación (CC)
LP-27001-12-51340
Monto Contrato
₲ 420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.167.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.750.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216787
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación de Partes de Vehículos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf