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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 14.665.800
Nro. de Orden de Pago
749419
Fecha de Orden de Pago
22-01-2014
Fecha Emisión Cheque
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.946.909
IVA
₲ 133.255
Retención DNCP
₲ 52.264
Retención IVA
₲ 399.976
Retención Renta
₲ 266.651
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
POST SERVICE S.R.L.
RUC
80020555-3
Número de Contrato
300/2012
Código de Contratación (CC)
LP-27001-12-65860
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.953.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.337.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238515
Nombre de la Licitación
Servicio de Encomienda para el BNF (Correo Privado) (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf