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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000474
Monto de la Factura
₲ 16.278.200
Nro. de Orden de Pago
769914
Fecha de Orden de Pago
10-10-2013
Fecha Emisión Cheque
10-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.480.272
IVA
₲ 1.479.836
Retención DNCP
₲ 58.010
Retención IVA
₲ 443.951
Retención Renta
₲ 295.967
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
POST SERVICE S.R.L.
RUC
80020555-3
Número de Contrato
300/2012
Código de Contratación (CC)
LP-27001-12-65860
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.953.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.337.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238515
Nombre de la Licitación
Servicio de Encomienda para el BNF (Correo Privado) (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf