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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000468
Monto de la Factura
₲ 11.248.400
Nro. de Orden de Pago
783843
Fecha de Orden de Pago
06-06-2013
Fecha Emisión Cheque
06-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.697.024
IVA
₲ 1.022.582
Retención DNCP
₲ 40.085
Retención IVA
₲ 306.775
Retención Renta
₲ 204.516
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
POST SERVICE S.R.L.
RUC
80020555-3
Número de Contrato
300/2012
Código de Contratación (CC)
LP-27001-12-65860
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.953.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.337.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238515
Nombre de la Licitación
Servicio de Encomienda para el BNF (Correo Privado) (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf