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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000078
Monto de la Factura
₲ 102.878.580
Nro. de Orden de Pago
783688
Fecha de Orden de Pago
24-05-2013
Fecha Emisión Cheque
24-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.835.659
IVA
₲ 9.352.598
Retención DNCP
₲ 366.622
Retención IVA
₲ 2.805.779
Retención Renta
₲ 1.870.520
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VOICENTER S.A.
RUC
80030641-4
Número de Contrato
110/12
Código de Contratación (CC)
LP-27001-12-53521
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 712.288.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 677.373.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237848
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Call Center (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf